2026年05月01日，中信建投证券股份有限公司发布关于中国长城科技集团股份有限公司2025年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告。
2021年12月16日，中国长城获核准非公开发行不超878,454,615股新股，实际发行285,603,151股，募资总额3,987,019,987.96元，扣除费用后净额3,975,490,905.29元，于2022年1月12日到位。截至2025年12月31日，累计募投支出2,107,085,759.73元，暂补流动资金1,600,000,000.00元，现金管理产品余额290,000,000.00元，账户余额28,166,250.50元，子公司误转资金已归还。
公司制定《募集资金管理制度》，与多方签订监管协议。2022 - 2025年，公司多次使用闲置募集资金暂时补流和进行现金管理。2025年7月，公司对募投项目调整，自主安全整机设计仿真实验室等部分子项目结项，特种装备新能源等3个项目暂缓，关键芯片研发等3个项目终止，变更实施长城电源AI服务器电源研发项目和南海海底科学观测网项目，变更510,000,000.00元永久补充流动资金。
经核查，会计师认为专项报告公允反映情况，保荐人认为公司2025年度募集资金存放、管理和使用合规，披露与实际相符。
