2026年3月17日，华海诚科发布《中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年度发行股份募集配套资金的存放与使用情况之专项核查报告》。
经审核通过，公司2025年发行股份9,618,852股，每股83.17元，募集资金799,999,920.84元，扣除费用后净额781,705,727.76元，于12月10日到账。截至2025年12月31日，使用募集资金33,845.00万元，专户余额46,155.90万元。
公司制定《募集资金管理制度》，与相关方签订三方监管协议。资金存于6个专户，使用严格按协议执行。募投项目中，研发中心升级和补充流动资金等项目无法单独核算效益。2025年12月30日，公司通过议案，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元，分别于2026年1月和2025年12月31日完成置换。
截至2025年底，公司不存在用闲置资金补流、超募资金使用、变更募投项目等情况。会计师鉴证报告认为，公司相关报告符合规定，公允反映资金情况。独立财务顾问认为，资金存放和使用合规，无违规情形。
