2026年09月12日，紫光国芯微电子股份有限公司（简称“紫光国微”）发布《前次募集资金使用情况的专项报告》，北京兴华会计师事务所对该报告出具鉴证意见，认为其在所有重大方面按照证监会相关规定编制，如实反映了紫光国微截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况。
前次募集资金为2021年6月公开发行的可转换公司债券，发行规模1500万张，每张面值100元，募集资金总额150000.00万元，扣除发行费用后净额148787.66万元，已于2021年6月17日全部到位。紫光国微按规定开设募集资金专项账户，与保荐机构、开户银行签署三方/四方监管协议，严格执行专户存储管理，截至2026年6月30日，募集资金专户余额6990.12万元，闲置募集资金现金管理余额45000.00万元，合计结余51990.12万元。
截至2026年6月30日，紫光国微累计使用募集资金103570.04万元，其中变更用途的募集资金金额105000.00万元，占前次募集资金总额的70.57%。变更原因系原由子公司紫光同芯实施的“新型高端安全系列芯片研发及产业化”“车载控制器芯片研发及产业化”项目市场环境波动，需求不及预期，相关募资已于2023年收回，变更投向子公司深圳国微电子实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设”“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设”“深圳国微科研生产用联建楼建设”三个项目，剩余32842.90万元（含利息及现金管理收益2842.90万元）用于永久补充流动资金。本次募投项目变更已经公司董事会、监事会、临时股东大会及债券持有人会议审议通过，履行了完整决策程序。
先期投入及置换方面，2021年公司完成6652.04万元预先投入募投项目自筹资金的置换；2025年7月审议通过议案，允许深圳国微电子以自有资金垫付募投项目款项后定期用募集资金等额置换。闲置资金使用方面，2021年曾使用15000万元闲置募资临时补充流动资金，已按期全额归还；2022年至2026年持续使用闲置募集资金进行现金管理，2022年至2026年上半年累计取得现金管理收益3132.62万元。
截至2026年6月30日，变更后的三个募投项目均处于建设阶段，暂未实现效益。其中“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”因施工过程中遇到管线改迁等不可预见情况，实施期限已从2025年7月延长至2029年2月底。
紫光国微曾于2025年7月因未履行审议及披露程序置换募投项目垫付资金收到河北证监局警示函，目前相关问题已整改完毕，除该事项外，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形，募资实际使用情况与信息披露内容不存在差异。
